2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
656
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO005 DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO 005/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA
R$ 2,500.00
 2018-06-25 2018-06-29
568
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM LETREIRO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 7,500.00
 2018-06-01 2018-06-21
613
ANDRESSA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE COARI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 071/2018.
R$ 1,260.00
 2018-06-11 2018-06-20
647
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 080/2018.
R$ 1,350.00
 2018-06-21 2018-06-21
610
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 069/2018.
R$ 1,350.00
 2018-06-08 2018-06-21
614
AILTON DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 072/2018.
R$ 900.00
 2018-06-11 2018-06-21
569
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 070/2018.
R$ 4,500.00
 2018-06-01 2018-06-08
617
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018.
R$ 108,800.00
 2018-06-12 NULL Global
628
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SF
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO .
R$ 581.14
 2018-06-18 2018-06-18
622
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSO INTERPOSTO EM I... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSO INTERPOSTO EM INSTÃNCIA INFERIOR, RECURSO ORDINÁRIO.
R$ 358.77
 2018-06-15 2018-06-15
623
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
R$ 235.58
 2018-06-15 2018-06-15
648
ADAILZA VILAÇO SERRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTAS E CONVÊNIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISMOB PROJETO DA UBS FLUVIAL.
R$ 2,100.00
 2018-06-21 2018-06-21
570
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA OS SERVIÇOS DE C... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO SÃO JOÃO DE MINERUÁ ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 6,315.79
 2018-06-01 NULL Global
571
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
PELA DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ... mais
PELA DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
R$ 5,000.00
 2018-06-01 2018-06-04
662
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 60,269.08
 2018-06-26 2018-06-29
601
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 067/2018.
R$ 1,350.00
 2018-06-04 2018-06-11
615
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
R$ 26,291.98
 2018-06-11 2018-06-13
664
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 67,320.00
 2018-06-27 2018-06-29
616
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TV LED PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,800.00
 2018-06-11 2018-06-14
629
BEBE LEGAL - GM DE BRITO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 5,950.00
 2018-06-18 NULL Global

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