2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
627
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
R$ 76,040.55
 2018-06-15 2018-06-20
634
IZAEL COSTA DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
R$ 28,001.39
 2018-06-18 2018-06-21
588
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
R$ 23,000.00
 2018-06-01 2018-06-05
589
IZAEL COSTA DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
R$ 9,671.85
 2018-06-01 2018-06-08
590
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
R$ 23,683.95
 2018-06-01 2018-06-08
591
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 19,243.35
 2018-06-01 2018-06-11
592
HOSPSHOP MEDICAL LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM MEDICAMENTOS PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
R$ 83,577.00
 2018-06-01 2018-06-11
593
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A PUBLICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA.
R$ 1,572.20
 2018-06-01 2018-06-12
594
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE MANAUS LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A 4 APLIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A 4 APLICAÇÕES DE ANTI-VEGF NO PARCIENTE ANTONIO MACIEL CAVALCANTE DESTA SECRETARIA.
R$ 7,900.00
 2018-06-01 2018-06-08
595
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOS) PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 10,636.40
 2018-06-01 2018-06-12
321
EDIMAR DE SOUZA VIANA
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 18,000.00
 2018-03-01 NULL Global
320
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018.
R$ 18,000.00
 2018-03-01 NULL Global
319
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018.
R$ 18,000.00
 2018-03-01 NULL Global
353
MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.
R$ 6,300.00
 2018-03-16 NULL Global
401
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 25,243.00
 2018-04-02 2018-06-08
500
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 11,000.00
 2018-05-02 2018-06-26
399
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 10,800.00
 2018-04-02 2018-06-08
596
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 46,705.88
 2018-06-01 2018-06-08
597
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018.
R$ 59,555.00
 2018-06-01 2018-06-11
598
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018..
R$ 22,235.00
 2018-06-01 2018-06-08

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