2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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DES EMPENHO Tipo PES NOME BAI HISTORICO DES DATAEMP BAI DATALIQ BAI VALOR
581 Estimativo FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. 01-06-2018 30-08-2018 25,665.25
581 Estimativo FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. 01-06-2018 28-09-2018 3,618.71
632 Global BEBE LEGAL - GM DE BRITO VALOR QUE SE PAGA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFANTINS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 18-06-2018 20-06-2018 4,000.00
632 Global BEBE LEGAL - GM DE BRITO REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. 18-06-2018 NULL 1,950.00
585 Global ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 01-06-2018 21-06-2018 4,000.00
585 Global ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, 01-06-2018 04-07-2018 6,386.00
609 Global IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA ESCRITÓRIO DESTA SECRETARIA. 07-06-2018 12-06-2018 7,900.00
609 Global IZAEL RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. 07-06-2018 NULL 4,373.18
321 Global EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 10-04-2018 1,500.00
321 Global EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 23-05-2018 1,500.00
321 Global EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 19-06-2018 1,500.00
321 Global EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 17-07-2018 1,500.00
321 Global EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 15-08-2018 1,500.00
321 Global EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 18-09-2018 1,500.00
321 Global EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 24-10-2018 1,500.00
321 Global EDIMAR DE SOUZA VIANA VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. 01-03-2018 NULL 3,000.00
320 Global MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. 01-03-2018 10-04-2018 1,500.00
320 Global MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. 01-03-2018 23-05-2018 1,500.00
320 Global MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. 01-03-2018 19-06-2018 1,500.00
320 Global MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. 01-03-2018 17-07-2018 1,500.00

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