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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA.
22-06-2018
26-07-2018
2,015.70
651
Global
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA.
22-06-2018
26-10-2018
12,502.54
651
Global
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
22-06-2018
NULL
14.82
652
Global
SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA (1ª MEDIÇÃO).
22-06-2018
26-07-2018
497,212.00
652
Global
SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA (2ª MEDIÇÃO).
22-06-2018
18-09-2018
2,070.57
652
Global
SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA.
22-06-2018
26-10-2018
398,563.56
653
Global
SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA.
22-06-2018
26-07-2018
5,532.72
257
Global
RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01)TERRENO MEDINDO OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS (8,50M) DE FRENTE POR VINTE E UM METROS (21M) DE COMPRIMENTO TOTALIZANDO CENTO E SETENTA E OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS (178,50M) PERFAZENDO UM TOTAL DE CINQUENTA E NOVE METROS (59MTS) LINEARES ONDE FUNCIONA O INSS.
15-02-2018
23-03-2018
10,000.00
534
Global
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018.
15-05-2018
22-11-2018
20,000.00
534
Global
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
15-05-2018
NULL
21,960.20
535
Global
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018.
15-05-2018
10-08-2018
15,000.00
535
Global
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
15-05-2018
NULL
9,700.00
506
Global
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,
02-05-2018
04-07-2018
3,614.00
506
Global
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
02-05-2018
NULL
5,873.50
392
Global
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/TEFE E TEFE JURUA OBJETO DO PREGAÃO PRESENCIAÇ Nº 004/2017.
02-04-2018
31-07-2018
5,000.00
392
Global
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
02-04-2018
NULL
5,526.32
507
Global
CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A PONTE DA COMUN IDADE BOCA DO JACARE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
02-05-2018
18-07-2018
1,000.00
507
Global
CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
02-05-2018
NULL
4,263.16
604
Global
FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.