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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06-08-2019
30-10-2019
Global
2,000.00
966
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
02-09-2019
10-10-2019
2,500.00
33
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
11-10-2019
Estimativo
10.45
1,051
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.
01-10-2019
08-10-2019
2,200.00
36
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
22-10-2019
Estimativo
7,933.13
664
ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019.
27-06-2019
15-10-2019
Global
5,300.00
939
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO DE LEI PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO.
02-09-2019
18-10-2019
Global
4,000.00
967
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
02-09-2019
15-10-2019
41,985.00
1,115
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
18-10-2019
23-10-2019
8,850.00
1,063
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
01-10-2019
02-10-2019
1,590.00
1,091
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2019.
07-10-2019
15-10-2019
16,000.00
32
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019.
02-01-2019
31-10-2019
Estimativo
287.45
1,124
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2019.
23-10-2019
29-10-2019
11,500.00
1,110
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
15-10-2019
15-10-2019
Global
20,000.00
1,110
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
15-10-2019
22-10-2019
Global
45,000.00
1,103
RAIMUNDA NONATA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E FIGURAÇÃO NO EVENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS.
14-10-2019
23-10-2019
5,000.00
1,039
ROSANA NUNES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS E TRANSLADO DE PESSOAS E MERCADORIAS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.
25-09-2019
08-10-2019
4,400.00
1,064
WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE RESIDUOS DAS CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS PROFESSOR ROMERITO DA SILVA BRITO E DALILA LITAIFFE NA SEDE DO MUNICIPIO.
01-10-2019
09-10-2019
2,414.00
61
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
23-10-2019
Global
9,500.00
859
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019.