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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 02/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266/2019 - GAB/PMJ.
21-11-2019
21-11-2019
1,200.00
1,208
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/11/2019 A 24/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 260/2019 - GAB/PMJ.
18-11-2019
22-11-2019
700.00
1,234
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 11/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 275/2019 - GAB/PMJ.
27-11-2019
27-11-2019
1,500.00
1,235
JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 11/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274/2019 - GAB/PMJ.
27-11-2019
27-11-2019
1,500.00
1,239
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 03/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 276/2019 - GAB/PMJ.
28-11-2019
28-11-2019
600.00
1,236
ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 03/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 273/2019 - GAB/PMJ.
27-11-2019
27-11-2019
700.00
1,220
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 05/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 263/2019 - GAB/PMJ.
21-11-2019
21-11-2019
1,500.00
1,193
GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/11/2019 A 16/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 257/2019 - GAB/PMJ.
07-11-2019
07-11-2019
1,000.00
1,201
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 27/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 259/2019 - GAB/PMJ.
13-11-2019
13-11-2019
2,000.00
1,221
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 30/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262/2019 - GAB/PMJ.
21-11-2019
27-11-2019
1,000.00
1,230
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 09/12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ.
26-11-2019
26-11-2019
1,400.00
1,222
DIEGO ARAUJO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 23/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 267/2019 - GAB/PMJ.
21-11-2019
21-11-2019
300.00
1,240
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 12/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 277/2019 - GAB/PMJ.
28-11-2019
28-11-2019
1,500.00
61
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
06-11-2019
Global
11,000.00
685
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019.
01-07-2019
08-11-2019
Global
12,000.00
860
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019.
09-08-2019
12-11-2019
Global
4,000.00
753
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
19-07-2019
12-11-2019
Global
9,500.00
1,209
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/11/2019 A 25/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 2261/2019 - GAB/PMJ.
18-11-2019
18-11-2019
800.00
1,197
ANTONIO DA SILVA COELHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/BRASILIA, EM FAVOR DE JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
08-11-2019
08-11-2019
1,740.00
1,143
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.