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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
02-05-2019
02-05-2019
18,400.00
486
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
02-05-2019
06-05-2019
6,215.00
504
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
03-05-2019
07-05-2019
1,700.00
58
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018..
02-01-2019
09-05-2019
Global
150.00
58
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018..
02-01-2019
09-05-2019
Global
2,850.00
58
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018..
02-01-2019
22-05-2019
Global
150.00
58
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018..
02-01-2019
22-05-2019
Global
2,850.00
518
LUIZ ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/05/2019 A 18/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2019 - GAB/PMJ.
07-05-2019
07-05-2019
1,080.00
519
JOSÉ GOMES DE AMORIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/05/2019 A 18/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°099/2019 - GAB/PMJ.
07-05-2019
07-05-2019
1,080.00
520
JOSE COELHO CHAGAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/05/2019 A 17/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 097/2019 - GAB/PMJ.
07-05-2019
07-05-2019
1,350.00
528
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2019 A 22/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 100/2019 - GAB/PMJ.
08-05-2019
08-05-2019
1,350.00
553
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
14-05-2019
17-05-2019
5,947.36
554
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA.
14-05-2019
17-05-2019
52.64
534
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
09-05-2019
14-05-2019
27,100.00
385
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
01-04-2019
04-06-2019
Estimativo
3,000.00
385
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
01-04-2019
04-06-2019
Estimativo
3,000.00
9
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.
02-01-2019
04-06-2019
Estimativo
2,190.38
469
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.
26-04-2019
10-05-2019
5,000.00
50
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
02-01-2019
03-05-2019
Global
40,000.00
8
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.