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FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-03-2020
02-03-2020
27,225.00
583
Estimativo
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-03-2020
07-04-2020
31,860.00
583
Estimativo
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-03-2020
09-04-2020
29,240.00
583
Estimativo
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-03-2020
22-04-2020
2,580.00
583
Estimativo
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-03-2020
01-06-2020
4,180.00
583
Estimativo
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
CANCELAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO
02-03-2020
NULL
8,915.00
487
Global
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO N° 487
14-02-2020
NULL
50,000.00
529
Global
WEDER DA SILVA
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020.
20-02-2020
02-04-2020
60,000.00
529
Global
WEDER DA SILVA
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020.
20-02-2020
30-06-2020
60,000.00
529
Global
WEDER DA SILVA
ANULACAO DE DESPESA NAO PROCESSADA
20-02-2020
NULL
110,000.00
549
Global
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N° 549
28-02-2020
NULL
174,000.00
584
Global
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N° 584
02-03-2020
NULL
151,000.00
585
Global
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS: 80 PASSAGENS X 150,00 = 12.000,00 E MANAUS/JURUÁ: 52 PASSAGENS X 250,00 = 13.000,00, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020.
02-03-2020
25-03-2020
25,000.00
585
Global
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020.
02-03-2020
24-04-2020
20,000.00
585
Global
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
CANCELAMENTO EMPENHO GLOBAL
02-03-2020
NULL
65,000.00
586
Global
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
CANCELAMENTO EMPENHO GLOBAL
02-03-2020
NULL
63,800.00
587
Estimativo
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
02-03-2020
24-03-2020
4,552.34
587
Estimativo
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
02-03-2020
25-03-2020
2,300.00
587
Estimativo
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.