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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1177 | Ordinário | 17-04-2018 | R$ 4,520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais | 74 | GERLANDIA FERNANDES RAMOS |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 1,669 | 1,177 | R$ 4,520.00 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS... mais |
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| Total: R$ 4.520,00 |