2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
18 Estimativo 02-01-2018
R$ 35,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
100
BANCO DO BRASIL S/A
857 Ordinário 06-03-2018
R$ 28,014.08
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
 11
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
10 Estimativo 02-01-2018
R$ 125,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
 100
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
167 Estimativo 02-01-2018
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV - PREFEITURA(COMISSIONADO/CONTRATADO).
 100
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
12 Estimativo 02-01-2018
R$ 40,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA SEC. SAÚDE.
 102
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
346 Ordinário 09-01-2018
R$ 3,675.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
 100
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
13 Estimativo 02-01-2018
R$ 10,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 100
TELEMAR NORTE LESTE S/A
14 Estimativo 02-01-2018
R$ 8,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
 101
TELEMAR NORTE LESTE S/A
16 Estimativo 02-01-2018
R$ 45,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
 100
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
107 Estimativo 02-01-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO F... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
 11
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
187 Ordinário 02-01-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1º COPA PROJETO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1º COPA PROJETO ATLETAS DE CRISTO DE FUTSAL MASCULINO.
100
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
189 Ordinário 02-01-2018
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DOS PREDIOS PÚBLICOS (QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESCOLAS),
 100
ROZIVAN VIANA COELHO
190 Estimativo 02-01-2018
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
 701
INSS - NASF - CONTRATO
195 Ordinário 02-01-2018
R$ 3,423.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14942.
100
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
197 Estimativo 02-01-2018
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DA SAÚDE(EFETIVO).
 102
BORBAPREV - PROF. DA SAÚDE - ESTATUTÁRIO
198 Estimativo 02-01-2018
R$ 120,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROFISSIONAIS DA SAÚDE -(COMISSIONADO/CONTRATADO).
 102
INSS - PROF. DA SAÚDE - (COMISSIONADO/CONTRATO)
200 Ordinário 02-01-2018
R$ 85,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVÉL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA (PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
202 Ordinário 02-01-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE AUARA GRANDE NO DIA 14 DE OUTUBRO.
 100
LUCIVALDO DE SOUZA PEIXTO
201 Estimativo 02-01-2018
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
 791
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
204 Ordinário 02-01-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA IR A MANAUS PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HUGV.
 102
MARIA ADALGIZA DA SILVA FREITAS
Total: R$ 91.962.478,20

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