2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
791 Estimativo 01-03-2018
R$ 30,000.00
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO.
 100
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
792 Estimativo 01-03-2018
R$ 15,000.00
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISS.
 100
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
793 Estimativo 01-03-2018
R$ 20,000.00
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
 100
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
794 Ordinário 01-03-2018
R$ 31,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE.
 396
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
795 Ordinário 01-03-2018
R$ 4,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DO BARCO COMANDANTE ALLAN PARA REALIZAR TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA NAS AREAS RIBEIRINHAS
 100
ERINEU ALVES DA SILVA
846 Ordinário 05-03-2018
R$ 2,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 759
M. L. SOARES
933 Ordinário 13-03-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.
 100
CLEUDER MODA DE SOUZA
952 Ordinário 16-03-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
1012 Ordinário 22-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
SHEILA DO REGO SERRAO
1013 Ordinário 22-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
DENILSON GOMES DA SILVA
953 Ordinário 16-03-2018
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0051/2018-GPMB.
 100
NAIANE PIMENTEL DE MELO
796 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,000.00
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
 763
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
999 Ordinário 21-03-2018
R$ 38,622.68
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
 100
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
797 Ordinário 01-03-2018
R$ 80,000.00
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
 100
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
301 Ordinário 02-01-2018
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS RIO MADEIRA ABAIXO.
 100
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
540 Ordinário 01-02-2018
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS RIO MADEIRA ACIMA.
 100
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
798 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS , NOS RIOS ABACAXI E CANUMA.
 100
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
799 Estimativo 01-03-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 100
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
1000 Ordinário 21-03-2018
R$ 1,194.51
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DO 13/2017.
 100
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
661 Ordinário 09-02-2018
R$ 94,153.02
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 06/2017.
 101
BORBAPREV
Total: R$ 91.962.478,20

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