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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1189 | Ordinário | 19-04-2018 | R$ 2,185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais | 74 | GERLANDIA FERNANDES RAMOS |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 1,678 | 1,189 | R$ 2,185.00 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A... mais |
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| Total: R$ 2.185,00 |