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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
120	Ordinário	02-01-2018	R$ 63,254.80		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.	101	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
277	Ordinário	02-01-2018	R$ 19,500.00		VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIME... mais VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 007/2017.	742	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
278	Ordinário	02-01-2018	R$ 50,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 007/2017.	746	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
281	Ordinário	02-01-2018	R$ 19,500.00		PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PAR... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	742	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
417	Ordinário	12-01-2018	R$ 11,753.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 009/2017.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
418	Ordinário	12-01-2018	R$ 5,188.50		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
461	Ordinário	22-01-2018	R$ 183,500.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº025/2017-CPL/PMB.	11	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
469	Ordinário	23-01-2018	R$ 37,553.60		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	101	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
452	Ordinário	18-01-2018	R$ 101,500.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.	11	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
561	Ordinário	02-02-2018	R$ 11,007.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
547	Ordinário	02-02-2018	R$ 15,778.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº007/2017-CPL.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
560	Ordinário	02-02-2018	R$ 5,410.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 007/2017.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
600	Ordinário	06-02-2018	R$ 10,899.40		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.	742	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
655	Ordinário	09-02-2018	R$ 248,254.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº015/2017-CPL/PMB.	11	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
604	Ordinário	06-02-2018	R$ 10,813.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
751	Ordinário	01-03-2018	R$ 428.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
740	Ordinário	01-03-2018	R$ 95,625.50		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	74	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
938	Ordinário	15-03-2018	R$ 134,897.50		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	11	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
758	Ordinário	01-03-2018	R$ 8,375.50		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nª 009/2017.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
838	Ordinário	05-03-2018	R$ 868.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº009/2017.	791	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
429	Ordinário	12-01-2018	R$ 16,464.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
432	Ordinário	12-01-2018	R$ 10,013.25		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
563	Ordinário	02-02-2018	R$ 9,030.50		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
741	Ordinário	01-03-2018	R$ 17,079.30		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº007/2017-CPL.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
742	Ordinário	01-03-2018	R$ 6,741.50		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº009/2017-CPL.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
760	Ordinário	01-03-2018	R$ 3,776.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª003/2017.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
836	Ordinário	05-03-2018	R$ 2,585.95		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
837	Ordinário	05-03-2018	R$ 4,788.35		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.	791	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1941	Ordinário	02-07-2018	R$ 50,000.77		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED. PP N°025/2017.	101	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1343	Ordinário	07-05-2018	R$ 78,575.77		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	100	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1479	Ordinário	23-05-2018	R$ 2,355.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP Nº007/2017-CPL.	74	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1480	Ordinário	23-05-2018	R$ 3,930.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	74	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1822	Ordinário	18-06-2018	R$ 137,451.30		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESC. MUNIC. DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA. PP N°010/2018.	101	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1824	Ordinário	18-06-2018	R$ 58,907.70		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESC. MUNIC. DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA. PP N°010/2018.	101	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1817	Ordinário	15-06-2018	R$ 112,840.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.	74	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1877	Ordinário	27-06-2018	R$ 17,686.32		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1878	Ordinário	27-06-2018	R$ 7,180.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1879	Ordinário	27-06-2018	R$ 16,455.85		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1880	Ordinário	27-06-2018	R$ 19,674.30		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1894	Ordinário	02-07-2018	R$ 79,057.30		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.	80	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1896	Ordinário	02-07-2018	R$ 33,881.70		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.	80	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1911	Ordinário	02-07-2018	R$ 50,000.77		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.	11	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2035	Ordinário	04-07-2018	R$ 6,821.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2036	Ordinário	04-07-2018	R$ 14,347.32		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2038	Ordinário	04-07-2018	R$ 5,553.92		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.	791	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2039	Ordinário	04-07-2018	R$ 16,761.88		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2041	Ordinário	04-07-2018	R$ 1,684.55		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL.	791	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2042	Ordinário	04-07-2018	R$ 15,789.50		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2181	Ordinário	23-07-2018	R$ 16,986.50		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COM... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADA AO MANTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED E DAS ESCOLAS MUNIC. URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.	11	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2236	Ordinário	01-08-2018	R$ 79,137.80		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA, CONF. PP Nª010/2018.	80	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2237	Ordinário	01-08-2018	R$ 33,916.20		VALOR QUE SE EMPENHACOM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICI... mais VALOR QUE SE EMPENHACOM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA. PP Nº010/2018.	80	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1973	Ordinário	02-07-2018	R$ 15,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.	706	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2048	Global	04-07-2018	R$ 210,729.03		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETOS NOS SISTEMAS VIARIOS DO DISTRITO DO AXINIM E FOZ DO CANUMA - TERMO DE CV N 005/2018 - SEINFRA/AM.	100	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2253	Ordinário	01-08-2018	R$ 17,137.60		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2255	Ordinário	01-08-2018	R$ 16,172.72		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2397	Ordinário	10-08-2018	R$ 6,910.75		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª011/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2359	Ordinário	03-08-2018	R$ 961.32		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2360	Ordinário	03-08-2018	R$ 2,508.99		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2257	Ordinário	01-08-2018	R$ 15,637.64		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2047	Global	04-07-2018	R$ 4,000,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETO NOS SISTEMAS VIARIOS DO DISTRITO DO AXINIM E FOZ DO CANUMA - TERMO DE CV N005/2018 - SEINFRA/AM.	754	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2506	Ordinário	27-08-2018	R$ 2,238.90		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2507	Ordinário	27-08-2018	R$ 497.02		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1971	Ordinário	02-07-2018	R$ 5,811.14		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.	742	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1972	Ordinário	02-07-2018	R$ 5,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2576	Ordinário	03-09-2018	R$ 17,655.15		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2577	Ordinário	03-09-2018	R$ 14,409.67		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2623	Ordinário	03-09-2018	R$ 15,263.12		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE URBANA E RURAL, CONF. PP Nª006/2018-CPL.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2694	Ordinário	04-09-2018	R$ 971.19		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.	791	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2695	Ordinário	04-09-2018	R$ 2,925.04		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.	791	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2839	Ordinário	01-10-2018	R$ 200.00		VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 2506 COM DESPESA REFERE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 2506 COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2978	Ordinário	03-10-2018	R$ 3,018.81		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA - FOS DE CANUMA NAS AREAS DO RIO ABACAXI, NO PERIODO DE 04 A 18/10/2018. PP Nº011/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2982	Ordinário	03-10-2018	R$ 1,038.19		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2881	Ordinário	01-10-2018	R$ 16,462.48		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª006/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2882	Ordinário	01-10-2018	R$ 8,436.50		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2896	Ordinário	01-10-2018	R$ 15,735.84		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2897	Ordinário	01-10-2018	R$ 20,052.35		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2908	Ordinário	01-10-2018	R$ 79,137.80		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PP Nº010/2018	80	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2909	Ordinário	01-10-2018	R$ 33,916.20		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PP Nº010/2018.	80	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2918	Ordinário	01-10-2018	R$ 116,889.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.	80	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3264	Ordinário	05-11-2018	R$ 1,892.93		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.	791	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3271	Ordinário	05-11-2018	R$ 12,151.45		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª006/2018-CPL.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3272	Ordinário	05-11-2018	R$ 5,702.07		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF PP Nª011/2018-CPL.	791	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3273	Ordinário	05-11-2018	R$ 8,346.75		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª011/2018-CPL.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3295	Ordinário	05-11-2018	R$ 20,899.65		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3296	Ordinário	05-11-2018	R$ 12,041.90		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.	396	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3323	Ordinário	07-11-2018	R$ 681.72		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3325	Ordinário	07-11-2018	R$ 2,602.20		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3411	Ordinário	23-11-2018	R$ 149,009.26		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª005/2018-CONTRATO Nª0110/2018.	740	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3412	Ordinário	23-11-2018	R$ 41,362.68		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS B... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª006/2018-CONTRATO Nª0111/2018.	740	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3417	Ordinário	26-11-2018	R$ 17,500.00		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBANA E RURAL.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3436	Ordinário	01-11-2018	R$ 27,500.75		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP 025/2017.	11	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3565	Ordinário	03-12-2018	R$ 23,663.76		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.	80	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3566	Ordinário	03-12-2018	R$ 55,215.45		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.	80	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3575	Ordinário	03-12-2018	R$ 8,077.50		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº011/2018-CPL.	2	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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	Credor	Nome	Endereço	Bairro	Cidade	Unidade Federacao	Cep	Pais	Tipo Credor	CNPJ	Inscricao Estadual	Inscricao Municipal	CPF	Codigo Tce
	14	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	ESTRADA DO AEROPORTO, 100, TERREO	CRISTO REI	Borba	AM	69200000	Brasil	J	84489434000197	042922445			NULL
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