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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1501 | Ordinário | 28-05-2018 | R$ 4,561.86 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUP... mais | 706 | AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 3,074 | 1,501 | R$ 4,561.86 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR... mais |
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| Total: R$ 4.561,86 |