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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1508 Ordinário 30-05-2018
R$ 25,454.51
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PP 018/2017-CPL.
 100
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 2,162 1,508
R$ 25,454.51
 30-05-2018 30-05-2018 30-05-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PP 018/2017-CPL.
Total: R$ 25.454,51

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