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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
2058	Ordinário	09-07-2018	R$ 14,400.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.	2	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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	Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Descrição
	2018	1	2018	2,583	2,058		R$ 14,400.00	12-07-2018	12-07-2018	12-07-2018	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS B... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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							Total: R$ 14.400,00

	Coluna	Ordem

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