Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
2067	Ordinário	09-07-2018	R$ 4,106.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES, VILA SANTA ISABEL, ESPIRITO SANTO, PONTA ALEGRE, PIRAIÇU E COMUNIDADE FORNO.	100	NARGLEJAME LINHARES COLARES
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	2,696	2,018	2,067	17-07-2018	R$ 4,106.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES, VILA SANTA ISABEL, ESPIRITO SANTO, PONTA ALEGRE, PIRAIÇU E COMUNIDADE FORNO.	NULL
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							Total: R$ 4.106,00

	Coluna	Ordem

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