2. Despesa Orçamentária 2018
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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2130 Ordinário 16-07-2018
R$ 47,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
 396
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 2,682 2,130
R$ 47,250.00
 20-08-2018 20-08-2018 20-08-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNIC... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
Total: R$ 47.250,00

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