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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2131 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 20,008.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais | 2 | ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 2,683 | 2,131 | R$ 20,008.00 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNIC... mais |
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| Total: R$ 20.008,00 |