2. Despesa Orçamentária 2018
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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2142 Ordinário 16-07-2018
R$ 37,130.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 007/2018.
 396
F G CAMPOS - ME
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 2,808 2,142
R$ 37,130.25
 20-07-2018 20-07-2018 20-07-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 007/2018.
Total: R$ 37.130,25

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