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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2143 Ordinário 16-07-2018
R$ 88,082.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DA ZONA URBA E RURAL, CONF PP Nª 007/2018.
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F G CAMPOS - ME
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 2,957 2,143
R$ 88,082.05
 20-07-2018 20-07-2018 20-07-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DA ZONA URBA E RURAL, CONF PP Nª 007/2018.
Total: R$ 88.082,05

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