Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
2232	Ordinário	01-08-2018	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE ALDEIA MUCAJÁ - RIO MARI-MARI	101	PEDRO FERREIRA DE SOUZA
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	2,902	2,018	2,232	08-08-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE ALDEIA MUCAJÁ - RIO MARI-MARI	NULL
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							Total: R$ 1.000,00

	Coluna	Ordem

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