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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2232 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA... mais | 101 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 2,834 | 2,232 | R$ 1,000.00 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA CO... mais |
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| Total: R$ 1.000,00 |