2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2252 Ordinário 01-08-2018
R$ 122,860.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
 396
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 2,985 2,252
R$ 122,860.00
 28-08-2018 28-08-2018 28-08-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNIC... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
Total: R$ 122.860,00

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