Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
2467	Ordinário	20-08-2018	R$ 2,540.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS AO MOTOR DE CENTRO DA SAÚDE DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA.	100	SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	2,943	2,018	2,467	27-08-2018	R$ 2,540.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS AO MOTOR DE CENTRO DA SAÚDE DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA.	NULL
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							Total: R$ 2.540,00

	Coluna	Ordem

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