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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2691 Ordinário 04-09-2018
R$ 1,515.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL- IGARAÇÚ, NAS AREAS DOS RIOS MADEIRA ACIMA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇÚ E ATAUZ-MIRIM,CONF. PP Nº001/2018.
 791
M. L. SOARES
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 4,527 2,691
R$ 1,515.00
 10-10-2018 10-10-2018 10-10-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS ... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL- IGARAÇÚ, NAS AREAS DOS RIOS MADEIRA ACIMA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇÚ E ATAUZ-MIRIM,CONF. PP Nº001/2018.
Total: R$ 1.515,00

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