2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Liquidações

Liquidações

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2799 Ordinário 24-09-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) LANCHA DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA LEVAR A EQUIPE MÉDICA NA FOZ DE CANUMÃ, VIAGEM PARA LEVAR ELETRICISTA, PINTOR E CARPINTEIRO PARA ALDEIA KWATÁ.
 100
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2018 1 4,591 2,018 2,799 01-10-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) LANCHA DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA LEVAR A EQUIPE MÉDICA NA FOZ DE CANUMÃ, VIAGEM PARA LEVAR ELETRICISTA, PINTOR E CARPINTEIRO PARA ALDEIA KWATÁ.
 NULL
Total: R$ 2.100,00

Constructor de Filtro

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Cancelar Salvar alterações