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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2912 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais | 100 | CLEUTON SOUZA DA SILVA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 5,165 | 2,912 | R$ 954.00 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ... mais |
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| Total: R$ 954,00 |