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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2917 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 7,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS... mais | 101 | FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO |
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Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
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2018 | 1 | 5,273 | 2,018 | 2,917 | 31-10-2018 | R$ 7,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS... mais | NULL |
| Total: R$ 7.632,00 |