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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2987 Ordinário 03-10-2018
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE AXININ E FOZ DE CANUMÇA.
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 5,211 2,987
R$ 82.94
 03-10-2018 03-10-2018 03-10-2018
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DO... mais
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE AXININ E FOZ DE CANUMÇA.
Total: R$ 82,94

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