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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3078 Ordinário 18-10-2018
R$ 855.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA DA PREFEITURA A SERVIÇO DO SETOR RODOVIARIO NA ESTRADA DO AXINIM. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016916.
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 5,321 3,078
R$ 855.00
 23-10-2018 23-10-2018 23-10-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA DA PREFEITURA A SERVIÇO DO SETOR RODOVIARIO NA ESTRADA DO AXINIM. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016916.
Total: R$ 855,00

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