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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 312 | Ordinário | 04-01-2018 | R$ 4,567.80 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL... mais | 102 | ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 451 | 312 | R$ 4,567.80 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGI... mais |
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| Total: R$ 4.567,80 |