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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 3228 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 3,970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais | 396 | NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 5,642 | 3,228 | R$ 3,970.00 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE, DESTIN... mais |
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| Total: R$ 3.970,00 |