2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Pagamentos

Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3271 Ordinário 05-11-2018
R$ 12,151.45
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª006/2018-CPL.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 5,673 3,271
R$ 12,151.45
 14-12-2018 14-12-2018 14-12-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO B... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª006/2018-CPL.
Total: R$ 12.151,45

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