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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 3417 | Ordinário | 26-11-2018 | R$ 17,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE ... mais | 2 | MERCADINHO DU PRIMO LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 5,799 | 3,417 | R$ 17,500.00 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS BEM COM... mais |
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| Total: R$ 17.500,00 |