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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 3436 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 27,500.75 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais | 11 | MERCADINHO DU PRIMO LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 5,829 | 3,436 | R$ 27,500.75 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI... mais |
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| Total: R$ 27.500,75 |