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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 3649 | Ordinário | 17-12-2018 | R$ 7,752.50 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS... mais | 100 | CASA DO ELETRICISTA - LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 6,184 | 3,649 | R$ 7,752.50 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | PAGAMENTO COM DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO ... mais |
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| Total: R$ 7.752,50 |