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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 537 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 40,950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE NO TREC... mais | 100 | CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC. |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 764 | 537 | R$ 40,950.00 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO ... mais |
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| Total: R$ 40.950,00 |