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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
350	Ordinário	10-01-2018	R$ 2,777.60		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A S... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE DE USO UNICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.	2	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2080	Ordinário	10-07-2018	R$ 236.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJET... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,CONF PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	396	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2072	Ordinário	09-07-2018	R$ 15,050.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª13/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.	396	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2130	Ordinário	16-07-2018	R$ 47,250.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.	396	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2137	Ordinário	16-07-2018	R$ 3,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.	2	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2183	Ordinário	23-07-2018	R$ 52,410.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO REALACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018-CPL.	396	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2215	Ordinário	30-07-2018	R$ 42,840.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.	396	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
3228	Ordinário	01-11-2018	R$ 3,970.00		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.	396	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
3391	Ordinário	23-11-2018	R$ 15,113.00		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.	396	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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	Credor	Nome	Endereço	Bairro	Cidade	Unidade Federacao	Cep	Pais	Tipo Credor	CNPJ	Inscricao Estadual	Inscricao Municipal	CPF	Codigo Tce
	560	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT	AV. TEFÉ, 463	CACHOEIRINHA	Manaus	AM	69065020	Brasil	J	24218223000198	053769538			NULL
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	Coluna	Ordem

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