Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
627	Ordinário	08-02-2018	R$ 750.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.	101	ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	842	2,018	627	08-02-2018	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRAN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.	NULL
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							Total: R$ 750,00

	Coluna	Ordem

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