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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 820 | Ordinário | 05-03-2018 | R$ 61,325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais | 396 | ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 1,000 | 820 | R$ 61,325.00 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNIC... mais |
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| Total: R$ 61.325,00 |