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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
826 Ordinário 05-03-2018
R$ 2,272.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº001/2018.
 791
M. L. SOARES
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 1,091 826
R$ 2,272.50
 02-04-2018 02-04-2018 02-04-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLE... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº001/2018.
Total: R$ 2.272,50

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