Credor

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
170	Ordinário	02-01-2018	R$ 214.82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART	100	CREA - AM
484	Ordinário	24-01-2018	R$ 145.15		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA M... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	100	CREA - AM
485	Ordinário	24-01-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA M... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	100	CREA - AM
916	Ordinário	10-03-2018	R$ 82.94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL D... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.	100	CREA - AM
959	Ordinário	19-03-2018	R$ 218.54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE FOZ DE CANUMA/JANIELY.	100	CREA - AM
971	Ordinário	20-03-2018	R$ 82.94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE ORÇAMENTO DA QUADRA AXI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE ORÇAMENTO DA QUADRA AXINIM.	100	CREA - AM
988	Ordinário	21-03-2018	R$ 82.94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART	100	CREA - AM
972	Ordinário	20-03-2018	R$ 82.94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART	100	CREA - AM
973	Ordinário	20-03-2018	R$ 82.94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE P... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE PROF. MARIA DAS DORES DE LEMOS.	100	CREA - AM
1002	Ordinário	22-03-2018	R$ 82.94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART	100	CREA - AM
974	Ordinário	20-03-2018	R$ 82.94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART ORÇAMENTO DA QUADRA 31 DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART ORÇAMENTO DA QUADRA 31 DE MARÇO INSTALAÇÃO.	100	CREA - AM
975	Ordinário	20-03-2018	R$ 218.54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO FRI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO FRIO.	100	CREA - AM
1004	Ordinário	22-03-2018	R$ 82.94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PROJETO ELETRICOSPDA DA QUA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PROJETO ELETRICOSPDA DA QUADRA 31 DE MARÇO.	100	CREA - AM
1006	Ordinário	22-03-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO DE QUADRA DO AXI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO DE QUADRA DO AXINIM.	100	CREA - AM
1008	Ordinário	22-03-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO BASICO DA QUADRA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO BASICO DA QUADRA PONTA ALEGRE.	100	CREA - AM
1009	Ordinário	22-03-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO BASICO DE QUADR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO BASICO DE QUADRA ALDEIA LIMÃO.	100	CREA - AM
1010	Ordinário	22-03-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO ELETRICO DA CREC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO ELETRICO DA CRECHE Mª DAS DORES DE LEMOS.	100	CREA - AM
1126	Ordinário	11-04-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA CRECHE VILA AXINIM.	100	CREA - AM
1222	Ordinário	26-04-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA DE CANUMÃ.	100	CREA - AM
1212	Ordinário	24-04-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-FLUTUANTE.	100	CREA - AM
1213	Ordinário	24-04-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA.	100	CREA - AM
1210	Ordinário	24-04-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROGRAMA BASICO -PIRANHA	100	CREA - AM
1211	Ordinário	24-04-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-MSO	100	CREA - AM
1216	Ordinário	25-04-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART.	100	CREA - AM
1244	Ordinário	02-05-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE A.R.T COM PROJETO BÁS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE A.R.T COM PROJETO BÁSICO - 40 ESCOLAS SEDUC.	100	CREA - AM
1363	Ordinário	09-05-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE A.R.T DA QUADRA 31 DE MARÇO.	100	CREA - AM
1419	Ordinário	15-05-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS DE ART-QUADRA 31 DE MARÇO - PROJETO BÁSICO DE FERRAGENS.	100	CREA - AM
1420	Ordinário	15-05-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXAS DE A.R.T QUADRA 31 DE MARÇO - PROJETO BÁSICO DE FUNDAÇÃO.	100	CREA - AM
1450	Ordinário	18-05-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA DE A.R.T - STO. ANTONIO.	100	CREA - AM
1452	Ordinário	18-05-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA DE A.R.T - SÃO SEBASTIÃO.	100	CREA - AM
1754	Ordinário	06-06-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T FOZ DE CANUMÃ - FNDE (CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS).	100	CREA - AM
1756	Ordinário	06-06-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NOVA ESPERANÇA - FNDE - (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)	100	CREA - AM
1757	Ordinário	06-06-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T PONTA ALEGRE - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.	100	CREA - AM
1758	Ordinário	06-06-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MONTE HEROBE - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.	100	CREA - AM
1759	Ordinário	06-06-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MAPIÁ - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.	100	CREA - AM
1760	Ordinário	06-06-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T - STO ANTONIO - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.	100	CREA - AM
1761	Ordinário	06-06-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T AXINIM - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.	100	CREA - AM
1811	Ordinário	14-06-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE ORÇAMENTO ESC. MUNIC. ALCIDES BRANDÃO E SM ARCANJO.	100	CREA - AM
2089	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 CASA.	100	CREA - AM
2090	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 SALA PIRAIÇU.	100	CREA - AM
2091	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 4 SALAS.	100	CREA - AM
2092	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA ESCONDIDO.	100	CREA - AM
2093	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FLORESTA.	100	CREA - AM
2094	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FELICIDADE.	100	CREA - AM
2095	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA MONTE HEROBE.	100	CREA - AM
2096	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA VILA GOMES.	100	CREA - AM
2097	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALA KWATÁ.	100	CREA - AM
2098	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS SÃO SEBASTIÃO DO MANDÍ.	100	CREA - AM
2100	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS ESPIRITO SANTO.	100	CREA - AM
2101	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS PIRANHA.	100	CREA - AM
2102	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS S.V SANTANA.	100	CREA - AM
2103	Ordinário	11-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA EXECUÇÃO QUADRA BARRA MANSA.	100	CREA - AM
2145	Ordinário	17-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.	100	CREA - AM
2146	Ordinário	17-07-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA DO PREDIO DA SEC. MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	100	CREA - AM
2148	Ordinário	17-07-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO IMVEL DESTINADO A COSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.	100	CREA - AM
2515	Ordinário	28-08-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA VIVINA CANTALICE.	100	CREA - AM
2516	Ordinário	28-08-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. POSTO DE SAÚDE PEDRAL.	100	CREA - AM
2738	Ordinário	12-09-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. DA ESCOLA EM ALVENARIA 4 SALAS.	100	CREA - AM
2748	Ordinário	14-09-2018	R$ 218.54		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA.	100	CREA - AM
2390	Ordinário	07-08-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.	100	CREA - AM
2987	Ordinário	03-10-2018	R$ 82.94		VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO... mais VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE AXININ E FOZ DE CANUMÇA.	100	CREA - AM
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	Credor	Nome	Endereço	Bairro	Cidade	Unidade Federacao	Cep	Pais	Tipo Credor	CNPJ	Inscricao Estadual	Inscricao Municipal	CPF	Codigo Tce
	841	CREA - AM	NULL		Manaus	AM		Brasil	J	04322541000197				NULL
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	Coluna	Ordem

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