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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 940 | Ordinário | 15-03-2018 | R$ 1,966.40 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PA... mais | 702 | M. R. BENTES E SOUZA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 1,206 | 940 | R$ 1,966.40 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PARA ... mais |
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| Total: R$ 1.966,40 |