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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 958 | Ordinário | 19-03-2018 | R$ 8,375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais | 396 | M R BENTES E SOUZA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 1,225 | 958 | R$ 8,375.00 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUN... mais |
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| Total: R$ 8.375,00 |