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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
977 Ordinário 20-03-2018
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) COMPUTADORES COM INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM REDE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE CONTABILIDADE.
 100
GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 1,235 977
R$ 1,320.00
 21-03-2018 21-03-2018 21-03-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇ... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) COMPUTADORES COM INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM REDE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE CONTABILIDADE.
Total: R$ 1.320,00

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