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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 4033 O 06/11/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 4032 O 06/11/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46401.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 4031 O 06/11/2019 R$ 1.405,50 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO CONFORME CALCULO E Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 154 3.1.90.94.00.00.00.00
1 4030 O 06/11/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46401.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 4029 O 06/11/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 4028 O 06/11/2019 R$ 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 4027 O 06/11/2019 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPE Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 4026 O 06/11/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 4025 O 05/11/2019 R$ 3.182,38 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI Mais ... 52990.0 12.365.0070 11 2.022 214 3.3.90.39.43.00.00.00
1 4024 O 05/11/2019 R$ 630,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO Mais ... 46440.0 27.122.0011 100 2.036 405 3.3.90.14.00.00.00.00
1 4023 O 04/11/2019 R$ 1.210,52 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE M Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4022 O 04/11/2019 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE 01(UM) BARCO Mais ... 46397.0 13.392.0071 100 2.028 283 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4021 O 04/11/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA Mais ... 46425.0 08.244.0034 763 2.039 473 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4020 O 04/11/2019 R$ 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TEC Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4019 O 04/11/2019 R$ 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE R Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4018 O 04/11/2019 R$ 630,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ES Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.25.00.00.00
1 4017 O 04/11/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESC Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.25.00.00.00
1 4016 O 04/11/2019 R$ 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TEC Mais ... 46401.0 12.365.0070 100 2.022 213 3.3.90.36.06.00.00.00
1 4015 O 04/11/2019 R$ 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE R Mais ... 46401.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4014 O 04/11/2019 R$ 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE POÇOS Mais ... 46444.0 15.452.0081 100 2.032 344 3.3.90.36.25.00.00.00
Total: R$ 28.358,40