| |
1 |
455 |
O |
02/01/2020
|
R$ 44.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AER Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
492 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
456 |
O |
02/01/2020
|
R$ 72.450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AER Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
536 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
457 |
O |
02/01/2020
|
R$ 199,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE C Mais ... |
46444.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
458 |
O |
02/01/2020
|
R$ 5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE R Mais ... |
46444.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
459 |
O |
02/01/2020
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE S Mais ... |
46444.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
460 |
O |
02/01/2020
|
R$ 35.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE Mais ... |
46397.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
30 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
461 |
O |
02/01/2020
|
R$ 7.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE EMB Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
462 |
O |
02/01/2020
|
R$ 2.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE EMBARC Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
463 |
O |
02/01/2020
|
R$ 1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ATENDER NE Mais ... |
46444.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
82 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
464 |
O |
02/01/2020
|
R$ 13.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUT Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.20.00.00.00 |
| |
1 |
465 |
O |
02/01/2020
|
R$ 3.150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E Mais ... |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
304 |
3.3.90.36.20.00.00.00 |
| |
1 |
466 |
O |
02/01/2020
|
R$ 8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELE Mais ... |
46394.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
467 |
O |
02/01/2020
|
R$ 4.210,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE Mais ... |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
1.004 |
96 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
468 |
O |
02/01/2020
|
R$ 17.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Mais ... |
46394.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
469 |
O |
02/01/2020
|
R$ 44.179,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNI Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
537 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
470 |
O |
02/01/2020
|
R$ 13.977,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A VIG Mais ... |
50212.0 |
10.305.0052 |
736 |
2.046 |
545 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
471 |
O |
02/01/2020
|
R$ 113.625,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO AS UNI Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
492 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
472 |
O |
02/01/2020
|
R$ 80.037,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO A ATEN Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
537 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
473 |
O |
02/01/2020
|
R$ 88.903,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO A ATEN Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
492 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
474 |
O |
02/01/2020
|
R$ 9.468,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO A ATEN Mais ... |
50212.0 |
10.305.0052 |
736 |
2.046 |
545 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |