2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2159 Ordinário 01-09-2017
R$ 970.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IN NATUR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IN NATURA PARA HOSPITAL MUNICIPAL.
 10
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
2160 Ordinário 01-09-2017
R$ 3,777.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DIVERSA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
W B LEITE - ME
2161 Ordinário 01-09-2017
R$ 56,778.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
 2
R. M. NAVECA - EPP
2162 Ordinário 01-09-2017
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS.
 10
MARIA DO SOCORRO GONZAGA PANTOJA
2163 Ordinário 01-09-2017
R$ 52,501.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª10/2017.
 10
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2164 Ordinário 01-09-2017
R$ 52,501.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 010/2017.
 10
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2165 Ordinário 01-09-2017
R$ 30,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DOS SUS NO TRECHO BBA/MAO/BBA.
 9
A. F. COIMBRA ME
2166 Ordinário 01-09-2017
R$ 970.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
2167 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 24/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0219/2017-GPMB.
 10
ERNANI GONZAGA LOPES
2168 Ordinário 01-09-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE PARA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO.
 816
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
2169 Ordinário 01-09-2017
R$ 16,653.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª010/2017.
 816
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2170 Ordinário 01-09-2017
R$ 16,653.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª010/2017.
 816
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2171 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 816
MARTA FURTADO FREIRE
2172 Ordinário 01-09-2017
R$ 4,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
 816
MARIA DE LURDES DA FONSECA
2173 Ordinário 01-09-2017
R$ 7,766.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
 816
MARIA ALICE RABELO
2174 Ordinário 01-09-2017
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.
 917
ALEXANDRE LEITE VILHENA
2109 Ordinário 28-08-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUARIA PARA UM ENTE QUERIDO.
 10
A T VIANA
2110 Ordinário 28-08-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUARIA PARA UM ENTE QUERIDO.
 10
A T VIANA
2175 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,501.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC. DE ENSINO.
 816
ELSON FERREIRA DA FONSECA
2184 Ordinário 04-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EVENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EVENTOS CULTURAIS COM TEMA DE DIVERSIDADE CULTURAL.
 10
GEFERSON TAVARES DA SILVA
Total: R$ 78.643.632,41

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