2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2336 Ordinário 21-09-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS DE BARCO NOS TRECHOS MAO/BBA/MAO PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DE MMA PARA PARTICIPAÇÃO DO I BORBA FIGHT COMBATE.
 10
TIAGO MORENO DOS SANTOS
2337 Ordinário 21-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
MARIA AUXILIADORA MACHADO
2338 Ordinário 22-09-2017
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0238/2017-GPMB.
 10
AMARILDO BENTES COLARES
2339 Ordinário 22-09-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DO GLORIOSO SÇAO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
 10
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
2340 Ordinário 22-09-2017
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0235/2017-GPMB.
 10
GILCINEIA ALVES IPI
2341 Ordinário 22-09-2017
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
A B DE QUEIROZ - ME
2342 Ordinário 22-09-2017
R$ 6,550.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇAO DE V... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
A B DE QUEIROZ - ME
2343 Ordinário 22-09-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 26/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº0236/2017-GPMB.
 10
CLAUDIO DE SOUZA REIS
2344 Ordinário 22-09-2017
R$ 4,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 QUADROS INSTITUCIONAIS.
 10
LUIS RICARDO FERNANDES MOURÃO
2345 Ordinário 22-09-2017
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 27/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0234/2017-GPMB.
 10
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
2346 Ordinário 22-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS
2347 Ordinário 22-09-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENNHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENNHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES.
 9
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
2322 Ordinário 18-09-2017
R$ 140,509.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª025/2017.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2349 Ordinário 25-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
2350 Ordinário 25-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
ZILDA BRASIL LABORDA
2352 Ordinário 26-09-2017
R$ 795.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DESTINADO A SUPRI AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 9
B A ELETRICA LTDA
2353 Ordinário 26-09-2017
R$ 5,462.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª007/2017.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2354 Ordinário 26-09-2017
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 30/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0240/2017-GPMB.
 10
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
2355 Ordinário 26-09-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO.
 10
SIDNEY NASCIMENTO MALHEIRO
2356 Ordinário 27-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
CESARIANO DOS SANTOS MARQUUES
Total: R$ 78.643.632,41

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